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极速体育直播:中心血站2017年部门决算公开信息

【发布日期:2018-10-29】【来源:市中心血站】【点击次数:77】

 

   

     第一部分:单位概况

    第二部分:2017年度部门本级及汇总决算情况说明

   一、收入决算说明

   二、支出决算说明

   三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    四、*极速体育直播:国有资产占用情况说明

    五、*极速体育直播:公务用车购置和保有情况说明

   六、机关运行经费情况说明

   七、部门支出绩效情况

   第三部分:有关科目名称解释

   第四部分:2017年度部门决算公开表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分    极速体育直播:中心血站概况

一、 单位主要职责

极速体育直播:中心血站是经市政府批准建立、市卫生和计划生育委员会主管、负责全市采供血服务的公益性事业单位。具体职能为:

 (一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)承担卫生行政部门交办的任务。

 我站机构设置是:内设11个科室,7个专业技能科室, 4个行管后勤科室,现有在职职工67人,其中卫技人员54人,有高级技术职称11人,中级技术职称10人。

第二部分  极速体育直播:中心血站2017年部门决算情况说明

一、2017年单位决算收支情况说明

(一)收支决算情况

2017年决算总收入3194.72万元,其中:财政拨款收入1835万元(其中:人员经费165.6万元;项目经费1669.4万元,其中含中央基建项目1500万元)。事业收入1342.64万元, 上级补助收入6.40万元,其他收入10.68万元。比去年的1547.94万元上升了106.39%。上升的原因主要是财政拨款项目中央基建项目1500万元。

(二)支出决算情况

2016年决算总支出2252.07万元,其中:基本支出787.33万元;项目支出1464.74万元,比去年的1731万元上升了30.1%。主要原因:基建支出和大型离心机的购入。

(三)财政拨款支出情况

一般公共决算财政拨款支出977.04万元(其中:基本支出120万元,项目支出857.04万元)。较上年495.71万元增加了481.33万元,增加的原因:基建支出。

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年决算“三公”经费共计13.9万元。其中:

1、因公出国(境)费与上年一样无决算支出;

2、公务接待费7.64万元,全部用于国内公务接待,接待86批次,,755人次,比上年7.6万元上升了0.4万元,上升0.5%。增加的原因:采血量的增加,相应增加了联系无偿献血工作人员及部分献血志愿者的业务接待费。

3、公务用车运行维护费4.58万元,比上年6.3万元下降1.72万元,下降了27.3%。下降的原因:新购了一台送血车降低了维修成本;

 三、国有资产占有情况说明

 截止2017年年末总资产4908万元,其中:货币资金1840万元;固定资产净值1200万元;应收账款491万元,其他应收款168万元,存货65万元,在建工程1142万元。
     四.     *极速体育直播:公务用车购置和保有情况说明
     截止20171231日,本单位共有15辆车,一辆一般公务用车,当年运行维护费3.46万元,主要是用于车辆维护、保养及购买保险费;新增购置一台送血车,两辆待报废采血车,11台采血车,采血车送血车运行维护费用28万元。50万元以上的设备1台,100万元以上的设备3台,主要是检验设备。

.单位运行经费情况说明

2017年,本站运行经费759.36万元,与2016年同比上升12%,上升原因:主要是采血量增加,专用材料增加。2017年站运行经费明细为:办公费1.2万元,印刷费0.2万元,水费1.1万元,电费21万元,邮电费4.9万元,物业管理费6.9万元,差旅费60万元,维修(护)费23万元,租赁费0.6万元,会议费2万元,培训费0.2万元,公务招待费7.64万元,专用材料费463万元,劳务费0.30万元,委托业务费0万元,工会经费4.9万元,福利费0.8万元,公务用车运行维护费4.58万元,其他交通费用28万元,其他商品和服务支出70万元,办公设备购置费0.64万元,专用设备45,通用设备0.7万元,其他交通工具12.7万元。

第三部分   *极速体育直播:2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及核酸检测和新站基建项目2个,使用一般公共预算财政拨款资金857.04万元,占一般公共预算项目支出总额87.72%,从评价情况来看,资金拨付到位及时,按照专款专用的原则保障重点支出,力求将专项资金用于血站的创新发展方面,全力保障随州地区的血液供应和血液安全。2017年完成了血液标本核酸检测全覆盖,无经血传播疾病安全事件发生。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

核酸检测项目自评综述:项目全年预算数为155万元,执行数为154.4万元(财政拨款154.4万元),完成预算的99.61%。主要产出和效果:标本核酸检测覆盖率100%;血液标本检测准确率100%;试剂质量抽检合格率100%

新站搬迁项目自评综述:项目全年预算数为1000万元,执行数为779.2万元(其中财政拨款702.64万元),完成预算的77.92%,。主要是实际按工程进度付款与预算的差异;主要产出和效果:新站按年采供血量15吨标准建设,新建核酸检测实验室和相关业务科室,新站的建设目标是建成现代化血站、智慧血站、安全血站,确保血液质量安全,将会较大提高社会效益和产出效益。
     第四部分   极速体育直播:中心血站2016年部门决算表


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第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政市级当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

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