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极速体育直播:中心医院2019年部门预算

【发布日期:2019-02-25】【来源:市中心医院】【点击次数:186】

 

  目   录

第一部分  极速体育直播:中心医院概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  极速体育直播:市中心医院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  极速体育直播:市中心医院2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出表

第四部分  极速体育直播:市中心医院2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

 

第一部分 单位慨况

一、部门主要职能

我院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等医院、国际爱婴医院、国际急救网络医院、全国百姓放心百佳示范医院。医院下辖龙门院区、季梁院区、文帝院区和慈恩院区。代管极速体育直播:紧急救援中心、极速体育直播:传染病医院和极速体育直播:精神病医院,下设1个社区卫生服务中心。医院开放病床1500张,设有41个行政后勤科室,45个临床科室,21个医技科室,5个门、急诊科室,26个一级诊疗科目, 41个二级诊疗科目。

二、部门基本情况

全院定额编制人数为1142人,实有人数2461,在职人员2063人,离休人数1人,退休人数为397人。

 

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入预算总额96540万元,较上年预算安排增加12951.24万元,增长15.49%。其中:财政拨款收入220万元、事业收入93920万元、其他收入1320万元(其他收入主要是:取消药品加成补助855万元、住院医师规范化培训450万元、严重精神障碍管理治疗专项15万元)、纳入专户管理的非税收入1080万元。增长的主要原因是业务量增长导致的事业收入的增长。

(二)支出预算情况

支出预算总额96540万元,较上年预算安排增加12951.24万元,增长15.49%。其中:社会保障和就业支出4109.02万元、医疗卫生支出90232.70万元、住房保障支出2198.28万元。增长的主要原因是业务量增长导致的医疗卫生支出的增长。

(三)财政拨款支出情况

医院财政拨款支出220万元,与上年预算安排持平,主要用于人员经费。

(四)政府性基金情况

我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

我院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算,我院的公用经费,具体包括:办公费100万元,与上年持平;印刷费140万元,比上年预算安排增长110万元,增长偏高主要是文帝院区正式启用,宣传力度加大,电脑耗材也随业务量增长而增长;水电费1750万元,比上年预算安排增长774万元水,增长偏高主要是文帝院区正式启用,业务用水、用电增长;物业管理费550万元,比上年预算安排增长50万元,主要是文帝院区正式启用;差旅费30万元,与上年持平;因公出国(境)费用50万元,上年同期为零;日常维修(护)费1000万元,比上年预算安排下降287.99万元;会议费3万元,比上年预算安排增长1万元;培训费130万元,比上年预算安排增长65万元,增长偏高主要是我院重新修订了报销制度,提高了住宿费标准,另外为加强人才培养,临床培训频次增加;专用材料费58576.11万元,比上年预算安排减少7532.43万元,主要是我院对药占比、耗占比加强管控,下调相关比例;工会经费20万元,比上年预算安排下降10万元;公务接待费20万元,比上年预算安排下降40万元,主要是我院压缩公务接待费,严控流程审批,加强报销审核;公务用车运行维护费为143万元(其中:公务用车1万元,救护车消耗142万元),比上年预算安排增长30万元,主要是文帝院区启用,救护车消耗增长;其他费用150.97万元,比上年预算安排增长141.29万元,主要考虑是文帝院区正式启用,预留部分不可预见费用。

(七)政府采购情况

我院无政府采购安排。

(八)国有资产占用情况

我院2018年末资产总额137372万元,比去年同期126476万元增长10896万元,增长率为8.62%。资产增长主要是非流动资产的增长,其中新院建设投资增长20946万元,增长率为43.96%。流动资产32556万元,比去年同期40886万元减少8330万元,下降率为20.37%。下降主要原因是新院建设,货币资金紧张。固定资产原值65719万元,比去年同期63099万元增长2620万元,增长率为4.15%。增长主要是专用设备的增长。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我院财政拨款安排的“三公”经费为零,自有资金安排的“三公”经费预算数为71万元(不含救护车费用)。其中:

因公出国(境)费50万元,上年同期为零,主要原因是:我院有临床技术人才短期培训交流安排。

公务接待费20万元,与上年持平,主要原因是:我院制定系列规章严控公务接待费,保持零增长。

公务用车运行维护费1万元,比上年下降20万元,主要原因是:我院已实行公车改革,只留有1一辆小轿车备用。

公务用车购置费为零,比上年下降20万元,主要原因是:我院已实行公车改革,无相关预算安排。

 

 

第三部分  极速体育直播:市中心医院2019年部门预算表

 

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

我院整体支出绩效目标表共设置618项指标,具体包括:

长期目标3:一是收入结构合理。药品收入(除中药饮片)占业务收入比例≤30%;卫生材料收入占业务收入比例逐步降低;挂号、诊察、床位、治疗、手术、和护理收入总和占医疗收入比重逐步提高。二是加强医疗质量管理,提供各项便民措施。医疗事故发生率逐步降低;落实分级诊疗制度,建立了转诊机制,有专人负责,完成一定数量的上转和下转任务;社会公众满意度≥90%。三是注重人才队伍建设。新聘医师参加规范化培训,将取得住院医师规范化培训合格证书作为新进医师聘用的必备条件;卫生技术人员占医院工作人员的比例≥70%

 年度目标3类:一是业务量适度增长。门急诊人次86万;出院人次6.76万;业务收入95000万元;污水处理达标率100%,医疗废物处置率100%。二是医疗质量提升。每万名出院患者医疗事故发生次数为1.75次;出院者平均住院天数9.2天;提高医疗服务水平,参与医疗卫生改革,促进医患关系和谐发展。三是费用控制。百元医疗收入消耗的卫生材料费用20元、药品收入(除中药饮片)占业务收入比例30%;百元业务收入的业务支出99元。


 

 

二、重点项目绩效目标编制情况

我院重点项目绩效项目主要有两类,即公立医院综合改革项目和住院医师规范化培训项目。

(一)公立医院综合改革项目。长期目标设置:门诊人均药品费用逐步降低、住院人均药品费用逐步降低、社会公众满意度逐步提高。年度目标设置:药品收入(除中药饮片)占业务收入比例为29%、门诊人均药品费用为85元、住院人均药品费用为3200元。

(二)住院医师规范化培训项目

长期目标设置:院医师规范化培训结业考核合格率≥80%、参培住院医师业务水平大幅提高、参培学员满意度≥85%。年度目标设置:新招住培人员65人、住院医师规范化培训中央财政补助标准3万元//年、参培住院医师业务水平提高。




第五部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 

 

 

                                                      极速体育直播:中心医院

                                                    二〇一九年二月十七日

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