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极速体育直播:中医医院2019年部门预算

【发布日期:2019-02-25】【来源:市中医医院】【点击次数:140】

  

第一部分  极速体育直播:中医医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  极速体育直播:中医医院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  极速体育直播:中医医院2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  极速体育直播:中医医院2019年预算绩效情况
             一、  部门整体绩效目标编制情况
             二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  极速体育直播:中医医院概况

一、部门主要职责

(一)为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务,是国家中医药防治艾滋病基地。
(二)贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规,执行中医药政策。
(三)确保全市人民中医医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。
(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传。
(五)组织实施中医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫计委交办的其他卫生工作。

二、部门基本情况

极速体育直播:中医医院是二级预算单位,实行独立核算,执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级甲等中医医院,拥有二个国家中医重点专科:脑病科,肾病科;二个湖北省中医重点专科:骨科,肺病科;五个市级重点专科:康复科,肿瘤科,肝病科,泌外科,护理专业。医院占地面积17641平方米,房屋及建筑物面积30426.51平方米,其中办公用房24461.45平方米。医院编制人数260人,在职实有人数225人,单位聘用人数288人,退休人数127人。

 

第二部分  极速体育直播:中医医院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年部门收入预算总额15828万元,财政拨款收入40万元,(其中经费拨款40万元,纳入预算管理的非税收入0万元,上级专项转移支付0万元),事业收入15000万元,其他收入773万元,纳入专户管理的非税收入15万元,2018年部门收入预算总额14647万元,增加1181万元,增幅8%,主要原因是业务规模增。其中财政拨款上级转移支付0万元,2018年度上级转移支付323万元,减少323万元,减幅100%,主要原因根据财政部门要求,上级转移支付资金由社保科统一申报,单位不再重复申报。

(二)支出预算情况

2019年部门支出预算总额15828万元.按功能分类其中:用于社会保障和就业支出550.95万元,2018年预算406.88万元,增加144.07万元,增加35.41%,主要原因预算年度为单位聘用人员购买社保; 医疗卫生4117.46万元,2018年预算13990.88万元,减少9873.42万元,减少70.57%,主要原因是收支预算总表结构发生变化,2018年将事业单位经营支出并入医疗卫生,2019年单列出事业单位经营支出;住房保障支出249.08万元,2018年预算249.24万元,减少0.16万元,减幅0.06%,主要原因是人员变动。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算40万元,按经济分类,工资福利性支出40万元;按功能分类,医疗卫生支出40万元。2018年财政拨款支出预算333万元,减少293万元,减幅87.99%,原因根据财政部门要求,上级转移支付资金由社保科统一申报,单位不再重复申报。

(四)政府性基金情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2019年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门日常公用经费预算合计693.31万元,其中办公费22.1万元,印刷费11.9万元,水费83.1万元,电费171.7万元,邮电费8.1万元,物业管理费97.3万元,差旅费5.2万元,维修维护费246.1万元,培训费17.7万元,公务接待费2万元,工会会费4万元,福利费9.1万元,公务用车运行维护费10.8万元,其他商品和服务支出4.21万元。2018年部门日常公用经费预算合计695.08万元,减少1.77万元,减少0.25%,主要原因医院厉行节约,严格控制日常公用经费预算。

(七)政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额450万,其中政府采购工程预算300万元为中医住院医师规范化培训基地,货物预算150万元购买医疗设备,与上年相比无增减变动。

(八)国有资产占用情况

截止20181231日,本单位资产总额11943.47万元,较上年增加1341.76万元,增加12.66%,主要原因是医疗业务稳定增长,医疗服务能力进一步增强。其中固定资产账面价值4130.10万元,较上年减少199.32万元,减少4.6%,主要原因是提取折旧及报废一批设备;无形资产账面价值是368.65万元,较上年增加189.34万元,增加105.58%,主要原因是加大医院信息化建设力度。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年极速体育直播:中医医院“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:2019年“三公”经费未列入财政预算。

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0%,主要原因是:2019年“三公”经费未列入财政预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:2019年“三公”经费未列入财政预算。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:2019年“三公”经费未列入财政预算。

事业支出中公务接待费2万元,比上年减少2万元,同比减少50%,主要原因是医院严格控制招待费支出。公务用车运行维护费10.8万元,比上年增加1.8万元,同比增加20%,主要原因是急救用车行程增加,抢救病人增多。

第三部分  极速体育直播:中医医院2019年部门预算表


 


 

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况



第五部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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