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极速体育直播:妇幼保健院2019年部门预算

【发布日期:2019-02-25】【来源:市妇幼保健院】【点击次数:157】

目 录

  第一部分  极速体育直播:妇幼保健院(概况)
         一、部门主要职责
         二、部门基本情况

  第二部分  极速体育直播:妇幼保健院2019年部门预算情况说明
         一、2019年部门预算收支情况说明
         二、2019三公经费预算情况说明

  第三部分  极速体育直播:妇幼保健院2019年部门预算表
         一、部门收支预算总表
         二、部门收入总表
         三、部门支出总表
         四、财政拨款收支总表
         五、一般公共预算支出表
         六、一般公共预算基本支出表
         七、一般公共预算三公经费支出表
         八、政府性基金预算支出表
         九、财政专项支出表

  第四部分  极速体育直播:妇幼保健院2019年预算绩效情况
         一、部门整体绩效目标编制情况
         二、重点项目绩效目标编制情况
     第五部分  名词解释

 第一部分  极速体育直播:妇幼保健院概况

    一、部门主要职责

    极速体育直播:妇幼保健院加挂有极速体育直播:儿童医院、极速体育直播:妇幼保健计划生育服务中心两个牌子。我院是由政府举办不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。是全市幼女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心。我院“十三五’规划总体目标:立足随州,面向全社会,争创三级甲等妇幼保健院。整合健全专业设置,征地建一占地面积为70亩的新院区,开放498张床位,扩大医院规模;根据功能定位、群众需求和机构业务发展需要增设:生殖内分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、计划生育服务指导科等;加强现有两个省级妇幼保健重点专科(儿童生长发育科和围产期保健科专科)和四个市级临床重点(妇科、产科、新生儿科和麻醉科)建设;积极创造条件,吸引高素质人才,培养复合型人才和学科带头人,临床医师队伍中硕士以上学历达30%;突出“科技兴院、人才立院、质量建院、管理强院”的四大战略重点,推进医疗、教学、科研的同步发展,建立与市场经济体制相适应,与社会和科技进步相适应,与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系,为群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务,为随州妇幼卫生事业的健康发展作出积极贡献。2017年我院召开妇幼专科联盟成立大会,成立了极速体育直播:妇幼专科联盟理事会,是深化医药卫生体制改革的一项重大举措,是顺应民生要求,缓解广大老百姓“看病难,看病贵”问题,逐步落实分级诊疗,实现各级保健医疗机构“资源共享,优势互补”造福百姓的民生工程。有利于更好的推动保健医疗工作的发展。为以后“健康中国,健康随州”的建设打下强有力的基础。    
       二、部门基本情况
       我院现有工作人员488人,其中本科以上毕业生217人,硕士研究生20人,高级专业技术人员78人,退休人员110人。现占地面积1.33万平方米,房屋建设面积达2万平方米,其中业务用房面积1.2万平方米,开设病床290张。

第二部分  极速体育直播:妇幼保健院2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

    2019年收入预算总额28589.20万元,其中公共预算财政拨款(补助) 155.62万元、事业收入10271.58万元、其他收入18152.00万元、纳入专户管理的非税收入10.00万元。2018年收入预算总额30088.02万元,减少了1498.82万元,下降了4.98%。原因是药品取消加成,实现零差率售价,医疗收入减少。

    (二)支出预算情况

     2019年支出预算总额28589.20万元,其中社会保障和就业412.48万元、卫生健康支出27880.04万元、住房保障支出296.68万元。2018年收入预算总额30088.02万元,减少了1498.82万元,下降了4.98%。原因是医院节约成本,严格控制日常经费支出。

    (三)财政拨款支出情况

     2019年医院财政拨款支出155.62万元,主要用于人员经费150万元,纳入预算管理的非税收入5.62万元。2018年医院财政拨款支出2959.10万元,减少了2803.48万元,下降了94.74%,原因是本年上级专项转移支付没有。

 

   (四)政府性基金情况

    2019年极速体育直播:妇幼保健院无政府性基金预算拨款安排的支出。

   (五)国有资本经营预算情况

    2019年极速体育直播:妇幼保健院没有国有资本经营支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门日常公用经费预算合计为546.03万元,其中办公费为19.53万元,印刷费为14.64万元,水费为15.13万元,电费为143.21万元,邮电费为7.37万元,物业管理费为91.62万元,差旅费为13.92万元,维修费为212.68万元,培训费为0.25万元,公务接待费为1.98万元,工会经费为1.40万元,公务用车维护费为24.30万元。2018年部门日常公用经费预算合计为 376.57万元,比上年增加了169.46万元,上升了45%,原因是费用成本增加,导致经费开支增多。

   (七)政府采购情况

    2019年极速体育直播:妇幼保健院没有安排政府采购预算。

  (八)国有资产占用情况

    医院年末流动资产为5741.36万元,年初流动资产为5350.14万元。比去年增加了391.22万元,上升了7.31%;原因是应收医疗款增加,货币资金增加。年末固定资产为2744.15万元,年初固定资产为2803.84万元,比上年减少了59.69万元,下降了2.13%;原因是累计折旧增加。资产总额年末为9648.37万元,年初为9167.39万元,比去年增加了480.98万元,上升了5.25%,原因是医疗收入增加。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    医院“三公”经费财政拨款预算为零,因公出国费用为0万元,比上年增(减)0万元,同比增(减)0%,主要原因是无此项目预算。公务接待费为1.98万元,比上年同期减少2.37万元,下降54.50%;主要原因是公务接待费用成本减少。公务用车运行维护费24.30万元,比上年同期增加0.75万元,上升3.20%,主要是维护费费用成本增加。

第三部分  极速体育直播:妇幼保健院2019年部门预算表






 

第四部分   预算绩效情况

   一、 部门整体绩效目标编制情况


      二、 重点项目绩效目标编制情况

         2019年单位无重点项目,无绩效目标表。

 

 第五部分  专业名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

                                                   
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