极速体育直播_极速体育app-官网

您的位置:首页 > 财务公开 > 极速体育直播:中心血站2019年部门预算

极速体育直播:中心血站2019年部门预算

【发布日期:2019-02-25】【来源:市中心血站】【点击次数:100】

  

第一部分  极速体育直播:中心血站(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  极速体育直播:中心血站2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  极速体育直播:中心血站2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  极速体育直播:中心血站2019年预算绩效情况
             一、  部门整体绩效目标编制情况
             二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  极速体育直播:中心血站概况

一、部门主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液储存的质量控制。对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。承担卫生行政部门交办的任务。承担献血工作领导小组办公室工作职责,负责全市无偿献血工作的组织发动、宣传和招募,负责临床科学合理用血指导和监督。

二、部门基本情况

市中心血站属市卫生和计划生育委员会管理机构,正科级公益一类事业单位。 内设  10 个科室:办公室、总务科、财务科、政工科、宣教科、成分科、采血科、机采科、检验科、供血科。核定事业编制24人。实有人员84人,其中:在职人员70人,退休人员14人。随着采供血事业的发展,我站的采供血量已由2013年的3吨上升到今年的7.98吨,人员出现青黄不接的情况,另卫生部要求2016年底核酸检测要实行全覆盖,我站房屋硬件达不到要求,目前标本是送到襄阳血站检测,待我站新站建成后自行检测,在这一块,要储备核酸检测人才6-8人。根据省委省政府101号文件及鄂编发(200827号,血量在3吨以下的,以24人为基数,血量在3-10吨的,每增1吨,增配7人,目前我站采血量已达到7.98吨,编制一直得不到解决,聘请临时工37人,这样造成人员经费严重不足,事业经费严重短缺。

第二部分  极速体育直播:中心血站2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市血站收入预算总额为4433.54万元,较2018年增加1436.25万元,增加率47.92%;其中:财政拨款(补助)收入843.5万元,较2018年增加451.5万元,增加率115.18%,增加了急需设备拨款300万元;非税收入1740.04万元,比上年增加234.75万元,增加15.6%,预计采供血量增加的血费收入;其他收入1850万元,比上年增加750万元,增加68.18%,因新站基建资金缺口,计划政府债券融资。

(二)支出预算情况

2019年市血站支出预算总额为4433.54万元,其中:人员支出777.12万元(财政拨款120万元,事业收入607.12万元,其他收入50万元),较2018年增加82.12万元,增加率11.82%,主要原因是新增临时聘用人员工资及政策调资。公用支出90.42万元(事业收入90.42万元),较2017年增加6.02万元,增加率7.13%,增加的是新站迁后的水电费;项目支出3566万元,较2018年增加983.7万元(财政拨款723.5万元,事业收入1042.5万元,其他收入1800万元),增加率38.09%,增加了新站搬迁项中的设备购置和装修装饰。

(三)财政拨款支出情况

2019年市血站财政拨款预算总额为843.5万元,其中本级财政拨款人员经费支出120万元及核酸检测80万元,与上年持平;新增急需设备购置300万元,省级及中央资金343.5万元用于血站能力建设,比上年增加71.5万元,增加率26.29%

(四)政府性基金情况

本年度我站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年度我站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本年度我站没有安排财政拨款“机关运行”经费的支出。

(七)政府采购情况

2019年我站政府采购总额2528.5万元,其中政府采购货物预算1028.5万元,比2018年增加756.5万元、主要是增加新站搬迁急需设备采购,工程预算1500万元,主要新站搬迁装修装饰开支。

(八)国有资产占用情况

市中心血站无截止2018年底资产总额5443.27万元,较上年增加534.32万元,增加比例10.88%,主要是新站在建工程增加;流动资产2180万元,较上年减少386.48万元,减少比例15.06%,主要是支付新站基建工程款导致银行存款减少;固定资产1043.77万元,较上年减少156.34万元,主要是处置血站老房产给市中医院导致固定资产减少。

二、2019三公经费预算情况说明

本年度我站没有安排财政拨款“三公”经费的支出。

第三部分  极速体育直播:中心血站2019年部门预算表


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

   


二、重点项目绩效目标编制情况

2019年本部门无重点项目。


第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

?

鄂公网安备 42130202004480号