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极速体育直播:中心血站2018年部门决算

【发布日期:2019-10-21】【来源:中心血站】【点击次数:41】

 

  

第一部分  极速体育直播:中心血站(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  极速体育直播:中心血站2018年部门决算情况说明

一、收支决算情况

二、支出决算情况

三、财政拨款支出情况

第三部分  *极速体育直播:2018年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第四部分   极速体育直播:中心血站2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

第五部分  名词解释

 

 

极速体育直播:中心血站

2018年部门决算公开信息

第一部分    极速体育直播:中心血站概况

一、部门主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液储存的质量控制。对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。承担卫生行政部门交办的任务。承担献血工作领导小组办公室工作职责,负责全市无偿献血工作的组织发动、宣传和招募,负责临床科学合理用血指导和监督。

二、部门基本情况

市中心血站属市卫生和计划生育委员会管理机构,正科级公益一类事业单位。内设10 个科室:办公室、总务科、财务科、政工科、宣教科、成分科、采血科、机采科、检验科、供血科。核定事业编制24人。实有人员84人,其中:在职人员70人,退休人员14人。随着采供血事业的发展,我站的采供血量已由2013年的3吨上升到今年的7.98吨,人员出现青黄不接的情况,另卫生部要求2016年底核酸检测要实行全覆盖,我站房屋硬件达不到要求,目前标本是送到襄阳血站检测,待我站新站建成后自行检测,在这一块,要储备核酸检测人才6-8人。根据省委省政府101号文件及鄂编发(200827号,血量在3吨以下的,以24人为基数,血量在3-10吨的,每增1吨,增配7人,目前我站采血量已达到7.98吨,编制一直得不到解决,聘请临时工37人,这样造成人员经费严重不足,事业经费严重短缺。

第二部分  极速体育直播:中心血站2018年部门决算情况说明

一、收支决算情况

2018年决算总收入2587.29万元,其中:财政拨款收入402万元(其中:人员经费120万元;项目经费282万元)。事业收入1467.22万元,其他收入718.07万元(其中含血站老房产处置收入660万元)。比去年的3194.72万元下降了19.01%。下降的原因主要是减少了财政拨款中央基建项目1500万元,增加了老房关处置收入660万元的差额。

二、支出决算情况

2018年决算总支出2737.19万元,其中:基本支出635.96万元;项目支出2101.23万元,比去年的2252.07万元上升了21.27%。主要原因:基建项目增加的支出。

三、财政拨款支出情况

一般公共决算财政拨款支出1154.22万元(其中:基本支出120万元,项目支出1034.22万元)。较上年977.04万元增加了177.18万元,增加的原因:基建工程付款增加的支出。

(一)、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年我站无相关的预算、无开支。

(二)、*极速体育直播:机关运行经费支出说明

2018年我站无相关的预算、无开支。

(三)、*极速体育直播:政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额1034.22万元,其中:政府采购货物支出324.93万元、政府采购工程支出709.29万。

(四)、*极速体育直播:国有资产占用情况说明

截至20181231日,我站共有车辆13辆,其中,应急保障用车1 辆、特种专业技术用车 13辆;单位价值 50万元以上通用设备 1台(套);单位价值 100万元以上专用设备3台(套)。

第三部分   *极速体育直播:2018年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我站组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及核酸检测和新站基建项目2个,使用一般公共预算财政拨款资金931.91万元,占一般公共预算项目支出总额80.74%,从评价情况来看,资金拨付到位及时,按照专款专用的原则保障重点支出,力求将专项资金用于血站的创新发展方面,全力保障随州地区的血液供应和血液安全。2018年完成了血液标本核酸检测全覆盖,无经血传播疾病安全事件发生。                                                                                                                                                                                   

附件:2018年度极速体育直播:中心血站整体支出绩效自评表

二、部门决算中项目绩效自评结果

核酸检测项目自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为141.88万元(财政拨款140万元),完成预算的88.68%。主要产出和效果:标本核酸检测覆盖率100%;血液标本检测准确率100%;试剂质量抽检合格率100%

新站搬迁项目自评综述:项目全年预算数为1100万元,执行数为1077.13万元(其中财政拨款790.03万元),完成预算的97.92%,。主要是实际按工程进度付款与预算的差异;主要产出和效果:新站按年采供血量15吨标准建设,新建核酸检测实验室和相关业务科室,新站的建设目标是建成现代化血站、智慧血站、安全血站,确保血液质量安全,将会较大提高社会效益和产出效益。

附件:《2018年度极速体育直播:中心血站项目绩效自评表》

项目绩效1



项目绩效2

整体绩效1

整体绩效2

整体绩效3

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况,此次开展的绩效自评工作,进一步细化了经费收支的使用范围,增强了绩效意识,我站将按照政策要求认真规划专项资金的使用,坚持专项资金专款专用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将在一定范围内公开收支明细。认真总结2018年绩效目标实现的经验,认真学习贯彻上级文件精神,严格落实经费收支管理制度,年初制定好切实可行的计划,保证重点、以业务为主的方针,让有限的经费发挥更大的绩效,全力保障随州地区的血液供应和血液安全。

 


第四部分   极速体育直播:中心血站2016年部门决算表

公开表-1
 

公开表-2



公开表-3


公开表4

公开表-5


公开表-6

公开表-7


公开表-8



第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政市级当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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