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极速体育直播:中医医院2018年部门决算公开

【发布日期:2019-10-23】【来源:市中医医院】【审核:刘维怡】【点击次数:44】

  

第一部分  极速体育直播:中医医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  极速体育直播:中医医院2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
          
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、“三公”经费事业支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、*极速体育直播:国有资产占用情况说明

九、*极速体育直播:2018年度预算绩效情况的说明

第三部分   极速体育直播:中医医院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

    第一部分 极速体育直播:中医医院概况

一、主要职责

(一)为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务,是国家中医药防治艾滋病基地。
   (二)贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规,执行中医药政策。
   (三)确保全市人民中医医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。
   (四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传。
   (五)组织实施中医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
   (六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫计委交办的其他卫生工作。

二、基本情况

极速体育直播:中医医院是二级预算单位,实行独立核算,执行医院会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级甲等中医医院,内设二个国家级临床重点专科:脑病科,肾病科;二个省级重点专科:骨科,肺病科;四个市级重点专科:康复科,肿瘤科,泌外科,护理专业。医院占地面积17641平方米,房屋及建筑物面积30426.51平方米,其中办公用房24461.45平方米。医院编制床位420张,实际开放床位500张。2018年年末编制人数260人,年末医院总人数678人,其中在职在编人数246人,单位聘用人数294人,退休人数138人。       

 第二部分 极速体育直播:中医医院2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计15490.6万元,较上年增长17.42%,主要原因是:业务量增长促使医疗收入上升

本年收入的具体构成为:财政拨款收入705.2万元,占比4.55%;事业收入14776.2万元,占比95.39%;其他收入9.07万元,占比0.06%   

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计15278.18万元,较上年增长17.11%,主要原因是业务成本增加。

 本年支出的具体构成为基本支出14891.68万元,占比97.47%;项目支出386.49万元,占比2.53%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为935万元,决算数为705.26万元。一般公共预算财政拨款按功能分类:预算数医疗卫生与计划生育支出935万元;决算数医疗卫生与计划生育支出919.99万元。一般公共预算财政拨款按支出性质和经济分类:预算数基本支出:人员经费10万元,日常公用经费525万元;项目支出400万元。决算数基本支出:人员经费10万元,日常公用经费523.5万元;项目支出386.49万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数与预算数基本持平。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%,其中

()因公出国()支出年初预算数为0万元,决算数0为万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是三公经费未列入财政预算。

()公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因三公经费未列入财政预算。

()公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是三公经费未列入财政预算。

 五、“三公”经费事业支出决算情况说明

一、公务接待费:2018年决算数0.9万元,接待批次23次,接待人数226人。与上年同期相比下降1.83万元,下降幅度为67.07%,主要原因是医院严格控制招待费支出。

二、公务用车运行维护费:2018年决算数8.42万元,用于车辆维修、保险、燃油费,与上年同期相比下降1.55万元,下降幅度为15.59%,主要原因是医院进一步加强了“三公经费”管理,严格控制车辆用油及维修支出;单位公务用车共5辆,保有量5辆,本年度无公务用车购置费。

三、因公出国(境)费:2018年决算数0万元,因公出国人数为0人, 2017年决算数0万元,因公出国人数为0人,与上年相比,金额和人数无增减变动。

六、机关运行经费情况说明

  2018年度机关运行经费为零,与上年相比无增减变动。

七、政府采购支出情况说明

   2018年度政府采购支出为零,与上年相比无增减变动。

   八、*极速体育直播:国有资产占用情况说明

 截止20181231日,单位共有车辆5辆,其中其他车型3辆、应急保障用车2辆,应急保障用车用于“120”急诊;单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备9台。

    九、*极速体育直播:2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金30万元从评价情况来看,中医药研究发展项目资金年初预算30万元,截止到20181231日,财政已拨款30万元,全部资金到位,到位率为100%。中医药研究发展项目属于延续性项目。该项目用于中医适宜技术的推广,中药制剂、中药炮炙技术、中医科研成果的推广运用,开展中医人才学术交流等。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看:我院高度重视城市公立医院综合改革,我院于201781日起全面取消药品加成(不含中药饮片),取消西成药品销售差价西成药实行零差率销售。

2018年底中医治疗艾滋病人数100人,中医治疗艾滋病人存活人数98人,中医治疗艾滋病人存活率98%。自2004年我院参加中医药防治艾滋病工作以来,已经进入十五周期,病人的身体状况和生存质量均得到极大的改善,充分体现了中医中药在治疗艾滋病中的特色和优势。

建立分级诊疗、双向转诊、远程会诊工作机制。全年双向转诊合计467人次,其中转入47人次,转出420人次,通过分级诊疗平台对接基层上下转病人,常见病、多发病上级医疗机构下转患者数量较2017年增长10%以上。远程会诊平台开展远程讲座5次,近60家医院接受培训,组织远程听课7次,40余人参加远程学习。

我院不断完善医学人才培养体系,强化医疗队伍建设,住院医师规范化培训已毕业20名,还有25名在培,完成县级医院骨干医师培训任务,完成农村订单定向医学生免费培养任务。参培住院医师业务水平经过培训,业务水平大幅提高,医院完善教学设备,提高办学条件,扩大师资力量,加强培训力度,保证培训质量,参培学员满意度达到98%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

  中医药研究发展项目自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。该项目用于中医适宜技术的推广,中药制剂、中药炮炙技术、中医科研成果的推广运用,开展中医人才学术交流等。我院高度重视中医药研究发展项目,根据文件要求,我院组织相关科室成立评价组,开展自评工作。通过查阅资料,实地查看,核实数据,对2018年度支出数据的准确性、真实性进行核实,并对2018年度项目具体指标进行比较分析。经单位自评,评价得分为97分,绩效评价等级为优秀。

主要产出和效益:

一是申报省级科研项目2项、市级科研项目2项;二是经方验方五个品规,扶正强身膏,更年康膏,桃红丽容膏,双山袋泡茶,痛风袋泡茶,制备工艺的研究改进,进行制备工艺的研究和质量标准的研究以便更方便有效的运用于临床,扩大临床应用造福于人民;三是按照项目实施的要求,运用中药饮片、中医特色理疗等治疗降低了医疗成本,为居民提供方便快捷、物美价廉的治疗,取得了较好的实际效果;

四是满足人民群众对中医药预防、养生、保健、健康的不同需求,扩大中医药的社会服务覆盖面,使广大人民群众了解中医、认识中医、感受中医,让中医药防病治病知识惠及千家万户,树立文明科学的生活方式,努力提高人民的健康水平;五是逐步形成“未病”、“欲病”及“慢病”三个层次较为完善的中医“ 治未病”诊疗体系;进一步完善“未病”人群的体质辨识与体质调养方案、健康管理平台;六是医院紧紧围绕“以病人为中心,以提高医疗水平和服务质量”为宗旨,不断提高患者满意度,充分发挥了中医药人员主力军的作用,中医诊疗能力得到了很大提高,中医药的发展能力进一步加强,对中医药服务能力的防治常见病和多发病起到了很好的促进作用,群众反映良好,中医医院形象进一步提升。

发现的问题及原因:一是单位对绩效目标的理解深度不够导致绩效指标编制不够合理;二是绩效目标不够明确。

下一步改进措施:一是提高政策导向。中医研究发展经费项目的使用,旨在推动我市中医药事业快速发展,需以此为导向,提高资金的使用效率,注重质与量的有机结合,体现政策的主导作用;二是抓好资金使用实效及落实。医院应认真梳理资金使用过程中存在的问题,对项目经费实行动态监测,时时检测资金使用实效;三是加强专业人员培训。资金绩效管理考核专业性强,专业人员相对紧缺,建议相关部门应定期进行培训,提高对资金绩效管理的认识,提升专业水平。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。部门绩效评价结果反馈给项目执行科室、部门,使各科室进一步明确了绩效目标管理、完善项目管理办法、及时发现问题及查找问题原因,拟定下一步改进措施,绩效评价结果与项目执行科室的预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管、促效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

 

第三部分 极速体育直播:中医医院2018年部门决算表

附件

决算公开01

决算公开02

决算公开03

决算公开04

决算公开05


决算公开06
决算公开07


决算公开08


整体支出自评01
整体支出自评02

整体支出自评03


整体支出自评04

整体支出自评03
中医药研究项目自评01


整体支出自评03

中医药研究项目自评02

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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鄂公网安备 42130202004480号