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极速体育直播:疾病预防控制中心2018年部门决算公开说明

【发布日期:2019-10-23】【来源:市疾控中心】【点击次数:63】

第一部分 极速体育直播:疾病决防控制中心概况

一、单位主要职责

  二、单位基本情况

第二部分极速体育直播:疾病决防控制中心2018年部门决算情况说明

  一、2018年单位决算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费决算情况说明

第三部分 极速体育直播:疾病预防控制中心2018年部门决算表

  一、收支决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第四部分 部门整体支出绩效自评报告

第五部分 名词解释


第一部分    极速体育直播:疾病预防控制中心概况

一、 单位主要职责

极速体育直播:疾病决防控制中心是经市政府批准建立、市卫生和计划生育委员会主管、负责全市疾病决防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位。具体职能为:

  1、疾病决防与控制:制订全市疾病决防控制策略与措施,组织实施疾病决防控制工作规划、计划和方案,决防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置:开展全市突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供决测决警信息;开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理:管理全市疾病决防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病决防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

 4、健康危害因素监测与干决:开展食源性、环境性疾病监测与调查处置,对影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干决策略与措施,决防控制相关因素对人体健康的危害。

 5、实验室检测检验与评价:开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的实验室检测、分析、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的决防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

6、健康教育与健康促进:开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干决,促进公众掌握自我保健与防护技能。

 7、技术管理与应用研究指导:开展全市疾病决防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病决防控制工作绩效考核与评估。

二、单位基本情况

极速体育直播:疾病决防控制中心是政府实施疾病决防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位,担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病决防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。按照工作性质,经费来源应由政府全额投入。

3.我单位机构设置是内设 19个 科室/所,12个专业技能科室(所),1个检验监测科室,1个医技科室,5个行管后勤科室,我单位现有职工224人。其中在职职工人数148人(在编在职人员125人,临时工23人)、退休人员75人,编制核定128人(艾滋病防治所5人)。其中卫技人员127人,有高级技术职称27人,中级技术职称31人,博士研究生1名硕;士研究生4名;

另,经政府批准成立的极速体育直播:艾滋病防治所归属于极速体育直播:疾病决防控制中心。

第二部分  极速体育直播:疾病预防控制中心2018年部门决算情况说明

一、2018年单位决算收支情况说明

(一)收支决算情况

2018年决算总收入4058.35万元,其中:财政拨款收入1980.25万元(其中:人员经费947.25万元,项目经费1033万元)。事业收入1989.68万元, 上级补助收入72.80万元,其他收入15.62万元。总收入比去年的4787.67万元下降了15.23%,减少的原因一是年初争取的项目资金未到位,二是单位收入渠道减少。

(二)支出决算情况

2018年决算总支出4093.65万元,其中:基本支出3025.35万元;项目支出1068.30万元,比去年的5034.80万元下降了18.69%。下降的主要原因是中心党委在2018年度狠抓党风廉政建设,通过真抓、严管认真落实中央“八项规定”及省部委“六条意见”,进一步压缩各项开支,特别是对“三公”经费的管理。

(三)财政拨款支出情况

一般公共决算财政拨款支出2015.55万元(其中:基本支出947.25万元,项目支出1068.30万元)。比去年的2253.74减少了238.19万元,本年度压缩开支,完善财务报账制度。

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公经费”由去年的81万元下降到37万元,下降了54.32%(新增了因公出国费用6万元;交通费由去年的43万下降到25万元,下降了41.86%,招待费由去年的38万元下降到6万元,下降了84.21%

分析“三公经费”下降的原因主要有以下几方面:(1)项目减少,疫情下降,由此而产生的督导费用及接待费疫情处置费等项目支出减少;(2)严格规范对公务用车的使用,压缩公务用车开支。(3)中心党委在2018年度狠抓党风廉政建设,通过真抓、严管认真落实中央“八项规定”及省部委“六条意见”,进一步压缩各项开支,特别是对“三公”经费的管理;

三公经费支出中因公出国(境)计1人费用6万元,2018年决算公务用车购置无支出,公务用车保有量8国内公务接待共计111723人次。

其中*极速体育直播:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明:

2018年决算财政拨款“三公”经费支出总额共计20.41万元,比上年36.34万元节约了43.83%,与年初预算24.45万元相比节约了16.52%,其中:

1、因公出国(境)费与上年一样无决算支出;年初也无此项预算支出。

2、公务用车运行维护费为18.06万元,比上年减少17.92万元,原因:严格规范对公务用车的使用,压缩公务用车开支。

3、公务接待费为2.35万元,比上年增加1.99万元。原因;项目增加,疫情增加,由此而产生的督导费用及接待费疫情处置费等项目支出增加。

三、*极速体育直播:机关运行经费支出说明

本单位性质属于公益一类事业单位,2018年度决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费无支出、年初也无预算。

四、*极速体育直播:政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购和上年一样无决算支出。

五、*极速体育直播:国有资产占用情况说明

截至201812月,本单位共有车辆8辆;其中:应急保障用车2辆,特种专业技术用车4辆,其他用车2辆。单位50万元以上通用设备:无;单位价值100万元以上专用设备2台。

第四部分 部门整体支出绩效自评报告

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个, 分别用于艾滋病、结核病、疟疾、急性传染病、慢性病、地方病、水质监测、食品安全监测等项目防治工作,资金1068万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,其中2018年初结余46万元,2018年一般公共预算项目财政拨款1033万元,2018年初结余46万元,2018年底结转11万元。从评价情况来看,极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,资金得到充分利用,2018年取得的主要成就:传染病防控工作扎实有效,慢性非传染性疾病防控工作全省名列前茅,疾病监测工作有序开展,检验检测能力进一步提升,厕所革命如火如荼,全力投入“健康随州”、“品质随州”建设行动,职业病防治及体检工作稳步开展,改善预防接种门诊服务环境,优化服务流程,加强了实验室能力建设。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018项目绩效自评综述:项目全年预算数为1079万元,执行数为1068万元,年末结转11万元,完成预算98.98%别用于艾滋病、结核病、疟疾、急性传染病、慢性病、地方病、水质监测、食品安全监测等14个项目防治工作,现将项目工作完成情况主要产出和效益汇报如下:

1、艾滋病防治项目

极速体育直播:暗娼、MSM、吸毒三个高危人群干预率均达到80%,新发现艾滋病70人,符合治疗的病人治疗率达96.28%健康促进(重点人群艾滋病知识的知晓率)年度指标达到90%以上,主动监测、监管场所监测、自愿咨询检测均超额完成任务指标。艾滋病调查及处置满意度100%,高危人群服务满意度为98%以上。 极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

2结核病防治项目

A目标病人就诊率达常驻人口的3:依据这一标准2018年初省下达初诊任务为6870例,实际全年共接诊初诊病人6952例,完成率已达到101%超额完成目标达3.2B发现和治疗肺结核率达100%2018年发现活动性肺结核病人741例。对741例活动性肺结核病人给予了免费抗结核药物治疗,治疗覆盖率达100%C新涂阳愈率达85%2017年共治疗肺结核病人926例,其中涂阳病人190例,全程督导190例,治愈170例,治愈率达89.5%D、规范管理率达100%公共卫生均等化病人治疗管理率省下达的指标要求达到90%以上。实际指标为全市100%。治疗病人消除传染源2017年发现926例病人、2018年发现741例病例均按要求给予了免费的抗结核药物治疗。极速体育直播:范围

内绩效目标已全部完成。

3、免疫规划项目

以乡镇为单位疫苗接种率年度指标为90%,全年完成率90%。一类疫苗接种年度指标为54.12万剂次,全年完成率已达到100%;儿童建卡年度指标为27476张,全年完成率已达到100%。疫点调查及处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

4、疟疾防治项目

对相关人群开展血清学检测1098人,全年完成率已达到109.8%;检测我市来自血吸虫疫区的家畜110全年完成率已达到110%检查我市钉螺输入风险地点、较大河流中漂浮物及可疑环境是否有钉螺存在各5处,全年完成率已达到100%排出风险人群年度指标为1098人,全年完成率已达到109.8%,排出风险环境5处,全年完成率已达到100%。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

5、卫生应急物资储备

项目资金到位情况分析:项目资金均能按实际支出情况全额报销。

项目资金执行情况分析:项目资金已全部用完使用率达100%

项目资金管理情况分析:严格按照管理要求,做到了专款专用。无挪作他用的情况。

各类应急物资有效率达100%,无不可使用装备储备。

物资完整率能够满足基本防护和处置需要,未出现需要调用时无有效装备和物资的现象。

所有事件处置均能在第一时间调整用必要的装备储备物资,未发现不能满足的现象。

6、慢性病防治项目

1)死因监测

 

在全市范围开展了全人群的死因监测工作,建立了市-区(县)-社区服务中心/

乡镇卫生院-社区服务站/村四级死因监测网络。2018年我市共报告死亡病例13907例,报告死亡率为6.19‰,其中随县(6.86‰),广水(6.07‰)、曾都区(5.53‰)。

2)肿瘤监测及心脑血管事件报告工作

2018年极速体育直播:共报告急性心脑血管事件11943例,报告总体粗发病率为528.34/10万;其中曾都区为510.79/10万,随县为735.54/10万,广水市为328.67/10万。2018年全年我市共报告恶性肿瘤发病3454例,推算年均发病率为153.70/10万。其中曾都区为144.53/10万、随县219.65/10万、广水93.31/10万。

3)慢病综合防控示范区建设及全民健康生活方式行动

 2017年底,曾都区省级慢病示范区创建工作顺利通过省级验收,2018年正式命名曾都区为省级慢病示范区。

2018年积极开展全民健康生活方式行动,开展示范区支持性环境创建工作,截止目前极速体育直播:共建设健康主题公园1个、健康步道2条,健康一条街1个,健康小屋5个,健康单位6个、健康学校32个、健康酒店/餐厅5个、健康食堂5个、健康社区52个、健康自测点52个;曾都区实现无烟学校、无烟医疗卫生单位全覆盖,建设无烟单位79个。

4)健康教育与健康促进

各类宣传日宣传活动仅卫生部门在开展,市疾控中心慢病所在“世界帕金森日”、“高血压防治日”、“糖尿病防治日”、“爱牙日”、“全民健康生活方式日”等宣传日期间分别进行户外宣传活动。

7、地方病防治项目

1)碘盐监测:

极速体育直播:完成碘盐监测900份,其中曾都区8-10岁儿童碘盐监测200份,孕妇碘盐监测100份;随县8-10岁儿童碘盐监测200份,孕妇碘盐监测100份;广水市8-10岁儿童碘盐监测200份,孕妇碘盐监测100份。

2)尿碘监测:

极速体育直播:完成尿碘监测900份,其中8-10岁儿童尿碘监测600份,孕妇尿碘监测300份。

38-10岁儿童甲状腺B超监测:

随县完成8-10岁儿童甲状腺B超监测200份。

3)地方现症病人调查

开展地方病现症病人个案调查工作,全市共发现180例疑似地方病现症病人,目前信息已录入中国疾控中心流行病学数据采集平台,在2019年将由省级专家团队进行现场核实及诊断

4)地方防治十三五规划中期评估

根据省卫计委的要求,开展了地方病中期评估工作,及时上报评估结果。根据评估结果显示:极速体育直播:各县市区继续保持碘缺乏病消除状态,饮水型氟中毒达到控制状态。

5)地方病健康教育

全年发放宣传折页6000余份,悬挂横幅9条,张贴宣传900余张,展牌20块,现场咨询1000余人,组织开展现场大型宣传活动1次,新闻媒体传播健康知识10余次(篇)。

极速体育直播:碘缺乏病防治继续保持消除状态;极速体育直播:饮水型氟中毒无新发病例。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

8、食品风险监测项目

监测地区包括曾都区、随县、广水市各网上购买,完成了地区覆盖率100%的要求。2018年全年监测样品数为610份(计划552份),总体完成率为111%通过风险监测中发现的食品安全隐患,向省市卫生计生委提交食品安全隐患报告。保证了市民的食品安全。

2018年全年监测样品数为610份(计划522份),总体完成率为111%;检测发现超标49份,超标率为7.99%。与2016年(超标率124.78%)相比不合格率有小幅度升高。监测全省兽药残留项目样品268份(计划258份),完成率为104%,超标8份,超标率为2.98%。食源性疾病主动监测数据上报率100%。

分析食品安全数据,发现我市食品总体趋势较为平稳,食品中的重点问题在于食品添加剂超标现象较为明显;熟肉制品、豆制品婴幼儿谷类辅助食品中微生物超标现象较为明显,检出了金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌。应当加大监管力度,特别是对农贸市场的监管。生禽肉中产气荚膜梭菌为今年首次开展,目前从生禽肉中检出产气荚膜梭菌5株。首次开展了淡水鱼弧菌专项中检出霍乱弧菌5株和创伤弧菌1株,要引起关注。全省的兽药残留污染物进行监测,兽药残留污染物在湖北省地区的家畜、家禽在有检出,即6份氯霉素和2份甲硝唑超标(注:不得检出)应引起关注。

2018年,我们分析食品安全监测数据,发现食品安全隐患,对风险监测中发现的食品安全隐患,向省市卫生计生委提交食品安全隐患报告。并立即向市卫计委发出食品安全隐患专报,并转发市农业局,对样品来源进行追踪和处罚,保证了市民的食品安全。2018年圆满完成了各项监测任务。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

9、传染病防治专项

采集布鲁氏菌病职业人群血清标本200份;采集并监测流感样病例标本960份,报送省级流感病毒株30株;采集并监测手足口病肛试子标本180份;采集并监测禽流感高危职业人群血清标本100份,职业暴露环境标本290份。监测疑似热伴血小板减少综合征病例流行病学调查206份,全年完成率已达到100%;完成重点急性传染病的宣传、培训及督导,全年完成率已达到100%。疫点调查及处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%。 极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

10、公共卫生检测专项

公共场所常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,医疗机构消毒效果常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%公共场所常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,医疗机构消毒效果常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%公共卫生监测点投诉调查及公共卫生应急处置年度指标为100%,全年完成率已达到100% 。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

11水质监测专项

水质日监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,水质月监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,省级生活饮用水水质监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%水质日监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,水质月监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,省级生活饮用水水质监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%水质监测点调查及应急处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

12、重点职业病监测项目

按照项目年初计划对市级辖区从事食品生产经营,公共场所服务,化妆品、医疗卫生用品等专业生产,幼托机构保育等行业行业的从业人员,免费进行上岗前预防性健康体检,主要检查内容为:血常规,大便常规,肝功能三项,胸部透视,内外科常规;体检合格者发放健康证明。全年共计体检13600余人次。有效预防控制伤寒,痢疾,肺结核,甲肝,戊肝传染病发病率。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

13、健康体检

为保障我市居民健康权益,控制传染病,极速体育直播:财政为极速体育直播:疾病预防控制中心拨付50万元用于保障市直用人单位免费预防性健康体检工作。按照项目年初计划对市级辖区从事食品生产经营,公共场所服务,化妆品、医疗卫生用品等专业生产,幼托机构保育等行业行业的从业人员,免费进行上岗前预防性健康体检,主要检查内容为:血常规,大便常规,肝功能三项,胸部透视,内外科常规;体检合格者发放健康证明。全年共计体检13600余人次。有效预防控制伤寒,痢疾,肺结核,甲肝,戊肝传染病发病率。极速体育直播:范围内绩效目标已全部完成。

14、健康教育项目

产出指标完成情况分析:开展健康巡讲18场,受益人群达7280人,印刷发放宣传资料17600份;在随州电视台定期播放公益广告,每个月不少于100次;开展健康素养达标,共有7724人参与了健康素养水平能力测试。

2、效益指标完成情况分析:健康素养水平每年上升2%2018年通过健康素养监测,已按期完成工作任务。

发现的问题及原因:

1、疾控任务繁重。一方面极速体育直播:是艾滋病的重灾区,结核病的高发区,也是新发传染病的疫源地,疟疾、地方病亦是重点防控的地区,疾病控制任务相当繁重;另一方面,承担基本公共卫生服务均等化的任务也十分艰巨,扩大免疫规划、老年保健、死因监测和重症精神病、高血压、糖尿病管理均由疾控中心承担;同时人口流动频繁,给疾病预防控制工作带来一定的工作难度。部分乡镇卫生院对传染病防治不重视,结核病病人发现及转诊工作削弱,导致病人发现任务难以完成。部分综合医院网报工作落实不够,转诊工作流于形式,导致病人流失。

2、一是考核指标难以面面俱到。绩效考核指标有些指标是长远性的,有些指标不是疾控机构自身能做到的,完全照搬不科学,但不参考又出现与疾病预防控制现行的绩效考核体系难以吻合的问题,绩效考核既要有效评估当前工作成效,又要指引业务远期发展方向,远期发展指标占整个考核体系的比重是一个难以平衡的问题。

3、是科室之间难以对比评判。疾控中心各科室承担的业务工作不一样,考核指标基本没有可比性。科室的绩效考核结果与其人员配备数量和专业技术力量、承担的工作职责、上级下达的任务数等都有关系,很难对科室间绩效作出一个合理的对比和评判,操作不好就可能导致科室间考核结果拉不开差距,难以达到绩效考核的目的。

4、专业人员能力有待提高。当前各级公共卫生专业存在着专业人员相对缺乏、能力不强,管理水平较低,各专业技术人员断档、老化,难以引进新的专业技术人员等在很大程度上制约了疾控工作的开展。

5、中央转移支付资金滞后,在实际工作中难以操作,建议对这方面的工作任务在当年5月份就应明确且资金及时拨付到位。

 

 

 

下一步整改措施

(一)对内:动员相关人员提高工作效率,多举办相关培训班加强相关工作人员的业务培训,提高工作技能。

1、是推行分级考核机制是绩效考核的最佳办法。疾控中心绩效考核直接考核到人,必然出现工作量大、战线长、任务重、耗时多的问题,难以提高考核效率、保证考核结果严格与公正。应按照“分级管理”的原则,推行疾控中心考核科室、科室考核科员的两级考核机制。疾控中心的考核领导小组对科室考核科员的整个考核过程进行随机抽查、监督,既让科室负责人成为中心管理的中坚力量,又保证了考核结果的公平、公正,可以说是解决当前疾控中心绩效考核的最佳办法。

2、二是明确岗位职责和考核指标是绩效考核最核心的内容。明确岗位职责是制订绩效考核指标的基础,在实施疾控中心绩效考核前,应建立详细的岗位说明书,明确每个岗位工作内容、责权及其业务范围。考核领导小组要以岗位说明书为基础,并将上级部门下达的各项工作任务指标有效分解,选择定量和定性指标,真正发挥绩效考核的作用。要引入注重团队合作和单位远期发展目标的相关考核指标,真正营造疾控中心可持续发展的目标。绩效考核指标设定后,要向被考核部门和人员征求意见,并组织相关方面专家和人员进行分析讨论,采纳被考核部门和人员合理性修改意见,确定最终的考核指标,既保证考核指标制订的公平性和合理性。

3、三是建立合理的激励机制是绩效考核最关键的措施。绩效考核是提高疾控中心服务能力、服务水平和服务质量的有效措施,是促进疾控机构又好又快发展的根本保证。要达到绩效考核的目的,关键是要建立合理的绩效考核激励机制。要将绩效考核结果与职工工资待遇、职务任用、职称晋升、岗位聘用等有效地结合起来,充分发挥绩效考核的激励作用,进一步提高疾控中心整体服务质量和效率,调动人员工作积极性,促进疾病控制事业科学发展。

 (二)对外:1、和相关部门做好沟通工作,保证资金及时拨付。2、加强对疾控工作的宣传,提高乡镇卫生院对传染病、结核病等病种的重视。

(三)绩效评价结果应用情况

   至部门决算公开时已应用的情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

我单位以《极速体育直播:疾病预防控制中心2018年综合目标责任制实施方案》提出的目标为依托,以贯彻十九大精神为核心,进一步解放思想,大胆创新,探索改革有效实施路径,明确绩效改革内在逻辑和政策组合,实施改革精细化管理,重点抓实目标任务、提高疾病预防控制的效率,强化勤俭节约意识,促进作风转变,实现社会效益、经济效益双丰收。

一、基本原则。坚持“分类管理、两级管理,效益优先、兼顾公平,严格奖惩”的原则。根据业务性质和财政购买疾控服务方式,中心将所属科(所)分为5个类别,继续实行中心和科(所)两级管理和分级核算。中心对科室实行绩效目标管理,各科室根据责任目标以科员为单位,定岗、定责、定酬。重点保障重大传染病控制、提升公共卫生服务均等化程度、突发公共卫生事件处理、疾病控制绩效评估目标实现、疾控工作任务落实和确保事业持续发展、惠及全体职工利益,确保财政预算,工作项目经费稳定,“三公”费用下降15%

二、考核内容。 一是科室工作计划、总结、报表、科室考勤、规章制度、环境卫生、劳动纪律执行情况。二是政治学习、业务学习、技能培训、新闻报道与信息上报等。每周组织一次政治学习或业务学习,政治学习以中心党委办公室下发的学习内容为重点,业务学习以疾病控制相关知识和操作技能为主,做好学习笔记。中心每年组织一次业务知识考试,考试成绩纳入考核,作为年度考核、聘任和评优依据。三是论文、科普文章、新闻等媒体的投稿。中级以上职称人员每年撰写、发表一篇以上论文;科室要完成指令性宣传报道任务。四是职责任务,科室按照岗位职责的要求,实行定岗定责,明确职责到人,任务分解到人,绩效工资考核兑现到人。任务指标完成情况,包括任务指标、完成时间、完成质量(上级检查反馈意见、医护质量、医德医风等)

 按照绩效考核的要求,在规定的时间内,完成资料的收集、装订、归档和上报工作。临时性任务完成情况。完成上级业务主管部门及中心领导临时分配和行管职能科室交给的工作任务。

 附件

    收入支出决算总表-1





收入决算表-2




支出决算表-3

支出决算表-3
收入决算表-2

财政拨款收入支出决算总表-4




一般公共预算财政拨款支出决算表-5




一般公共预算财政拨款基本支出决算表-6\

财政拨款“三公”经费支出决算表-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-8

部门整体支出绩效自评表-1

部门整体支出绩效自评表-2
部门整体支出绩效自评表-2

   部门整体支出绩效自评表-3


    第五部分 名词解释

 

   1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

   2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   6、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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