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极速体育直播:妇幼保健院2018年部门决算编报说明

【发布日期:2019-10-28】【来源:市妇幼保健院】【点击次数:62】

目    录

第一部分  极速体育直播:妇幼保健院情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  极速体育直播:妇幼保健院2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支情况说明

二、2018年“三公”经费决算情况说明

第三部分 极速体育直播:妇幼保健院2018年整体绩效自评情况

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

第五部分附极速体育直播:妇幼保健院2018年部门决算表和部门整体绩效、项目自评表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年市直整体绩效自评表

十、2018年妇幼卫生专项项目自评表

十一、2018年公立医院改革专项项目自评表

第一部分、极速体育直播:妇幼保健院情况

(一)、主要职责:我院是由政府兴办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗保健服务的专业机构,一直承担着保障全市妇女儿童身心健康的公共卫生职责,我院始终坚持抓自身素质建设,锐意改革,通过创建消费者满意单位、巾帼文明示范岗、文明妇幼保健院、爱婴医院、二级甲等妇幼保健院、三级优秀妇幼保健院等,使全院走上科学化、制度化、规范化的管理轨道。已逐步发展形成一所集保健、医疗、教学、科研、健教等为一体的具有妇女儿童专科特色的保健医疗机构,成为全市妇女儿童保健业务技术指导中心、生殖保健临床治疗中心、计划生育技术服务中心。

()、基本情况:三个市级临床重点:妇科、产科、新生儿科,两个省级妇幼保健重点专科:儿童生长发育科和围产期保健科。儿童保健科、妇女保健科、妇科、产科、儿内科、儿外科、乳腺外科等特色专科。我院现有工作人员488人,其中本科以上毕业生217人,硕士研究生20人,高级专业技术人员78人,退休人员110人。现占地面积1.33万平方米,房屋建设面积达2万平方米,其中业务用房面积1.2万平方米,开设病床290张。

第二部分极速体育直播:妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

(一)、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:2018年全院总计完成收入115957285.70元,较上年同期增加12,496,300.00元,增长12.08%,其中事业收入107315376.46元,较上年同期增加9,947,200.00元,增长10.22%。财政拨款收入8490855.00元,比上年同增加2,490,800元,增长41.51%。利息收入151054.24元,比上年同期增加了58,273.80元,增加了62.80%。主要原因是:随着“二胎”政策的放开,我院2018年度门诊、住院病人增加,医院收入增长。

本年收入的具体构成为:当年收入115957285.70元,其中事业收入107315376.46元,财政拨款收入8490855.00元,利息收入151054.24元。

(二)、支出决算情况说明

2018年总支出104,985,965.47元,比上年同期增加152.50万元,增长1.47%;卫生材料费1410.85万元,比上年同期增加207.47万元,增幅17.24%;药品费2823.85万元,比上年同期增加107.85万元,增长3.97%;主要原因是:医院成本增加,医院支出增长,为扩展病区、改善就医环境以及科室达标房屋改造和设备购置支出增加。

(三)、财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款收入8490855.00元,财政拨款支出8490855.00元,其中基本公共卫生服务为481655.00元,重大公共卫生服务为1050200.00元,人头经费1500000.00元,其他公共卫生支出为5459000.00元。

(四)、机关运行经费情况说明

2018年度我院运行经费其中办公费195288.66元,印刷费146424.47元,咨询费27000.00元,水费151336.94元,电费1432167.96元,邮电费73745.00元,物业管理费916174.00元,差旅费139245.50元,租赁费77641.25元,维护费2126777.67元,会议费26408.00元,培训费2510.00元,2018年机关运行费用比上年同期增加了4741765.78元,增幅4.73%,主要原因是我院病区重新装修,成本增加,二胎政策放开,业务量增加。

(五)、政府性基金情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)、政府采购支出情况说明

2018年我院无政府采购支出。

(七)、国有资产占有情况说明

2018年本单位共有车辆9辆,其中特种技术用车3辆,其他用车6辆,其他用车主要是业务用车所需车辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备7台。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

我院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

1、公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因:财政没有拨“三公”经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因:财政没有拨“三公”经费。

3、因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因:财政没有拨“三公”经费。

第三部分  极速体育直播:妇幼保健院2018年整体绩效自评情况

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共项目支出全面开展绩效自评,共涉及2个项目,我院2018年初预算10728.63万元,全年预算可用指标10728.63万元,本年实际使用指标10498.59万元。

我院2018年公共预算财政拨款支出849.08万元,其中:工资福利支出150万元,项目支出728万元。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,能够有利于建立完善、系统、科学的妇幼卫生服务指标体系,分析评价妇幼卫生服务效果和妇幼保健院服务质量情况,可以为有目的、有计划、科学地发展地我市妇幼卫生事业提供决策依据,对于进一步提高妇幼人群的健康水平和发展妇幼卫生管理体制等方面有着重要意义。我院每年按时报送财政部门要求的部门预算数据,并严格按照预算执行,接受预算绩效评价,经费开支规范,项目资金做到专款专用,未发现转移、挪用等现象。

二、部门决算中项目绩效自评结果

 (一)我部门今年在决算中共有两个项目,妇幼卫生专项年度总金额是122.50万元,其中中央补助109.50万元,省级资金13万元,项目执行金额122.50万元,完成预算数100%。主要产出和效益,一是质量指标,能够反映工作质量符合要求;二是成本指标,能够反映项目经费是否超支情况;三是社会效益指标,能够反映经济可持续发展;四是生态环境效益,能够反映环境管理措施是否到位,环境可持续发展。发现问题及原因:一是政拨款未到位,人头经费预算太低,影响本院公卫工作;二是

因医院多年来遗留问题,导致新养老保险政策的启动给我院带来沉重的经济压力;下一步改进措施:一是为确保基本和重大公共卫生妇幼项目工作得到全面落实,提高公共卫生服务质量,按照市卫健相关科室安排,组织保健部专业人员多次参与基本公共卫生服务和重大妇幼项目工作的督导检查。二是开展实施全面两胎政策,完善相关制度,提高卫生医疗环境;三是加大设备投入,利用远程医疗服务平台加强了上下级医院之间的联系,有效的落实了分级诊疗、双向转诊及远程会诊工作;

(二)提高医疗服务能力,综合医院改革项目,项目全年预算为526.50万元,执行数526.50万元,完成预算数100%。主要产出和效益:一是数量指标,能够反映年度完成指标个数;二是质量指标,建立现代医院管理制度,提高医疗技术;三是社会效益指标,减少医疗费用支出。发现问题及原因:一是信息化建设滞后,阻碍服务水平的提升;二是专项治理资金缺乏;三是新院建设资金缺口大 资金链缺乏;四是医护人员资金不到位。下一步改进措施:一是成立了医院控制医疗费用不合理增长领导小组,以法治医院创建为契机,加强医疗质量和医疗安全管理,落实了医疗质量核心管理制度,严格执行医疗技术操作规范和诊疗常规;二是主动向患者公开医院收费信息,对住院患者实行费用“一日清”制度。医疗机构要每天通过适当方式向患者提供包括药品、医用耗材和医疗服务的名称、数量、单价、金额等使用情况,或提供费用查询服务,出院时提供总费用清单。三是建立信息化远程医疗服务技术,提高医疗服务能力;四是进一步明确补偿政策,加大政府投入力度。随着市级公立医院改革的全面铺开,财政补偿机制要建立到位。

第四部分、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分、附极速体育直播:妇幼保健院2018年部门决算表和部门整体绩效、项目自评表

 

公开表1—收入支出决算总表 

公开表2—收入决算表

公开表3—支出决算表

公开表4—财政拨款收入支出决算总表

公开表5—一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表6—一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表7—公开表2—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表8—政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表表整体部门绩效自评表1

公开表表整体部门绩效自评表2

公开表表整体部门绩效自评表3

公开表妇幼卫生专项项目绩效自评表1

公开表妇幼卫生专项项目绩效自评表2

公开表妇幼卫生专项项目绩效自评表3

公开表公立医院改革项目绩效自评表1

公开表公立医院改革项目绩效自评表2

公开表公立医院改革项目绩效自评表3

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