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极速体育直播:中心医院2018年部门决算

【发布日期:2019-10-30】【来源:市中心医院】【点击次数:58】
    

一、单位慨况

()部门主要职能

 ()部门基本情况

二、部门决算情况说明

 ()收入决算情况说明

()支出决算情况说明

()财政拨款支出决算情况说明  

()*极速体育直播:“三公”经费支出说明

()*极速体育直播:机关运行经费支出说明

()*极速体育直播:政府采购支出说明

()*极速体育直播:政府性基金支出说明

()*极速体育直播:国有资产占用情况说明

()*极速体育直播:2018年度预算绩效情况的说明

三、2018年部门决算表

四、有关科目名称解释

 

 

极速体育直播:中心医院2018年部门决算

 

第一部分 单位慨况

 

  一、部门主要职能

我院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院,其职能主要是:承担本地区及周边人民的医疗护理、预防保健和康复医疗服务;承担120急救和各种突发事故的现场急救任务;承担高等医学院校的临床教学、实习任务和二级医院技术骨干的临床专业进修任务;对下级医疗机构进行技术指导,建立合作关系,承担市政府、卫计委交办的支农支边、对口支援等工作;开展健康教育,承担上级部门交办的预防保健和临床流行病学调查、防治工作。

二、部门基本情况

我院为独立编制机构。

2018年我院人员定额事业编制1142人;年末实有人数为2275人,其中在职人员2269人,退休人员5(未纳入统筹),离休人员1人。

 

第二部分 2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计88784万元,其中上年结转和结余为零,较上年增长11.25%,增长主要原因是:随着业务量的增长业务收入自然增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1419万元,占 1.60%;事业收入86407万元,97.32%;其他收入958 万元,占1.08 %

二、支出决算情况说明

 本部门2018年度支出总计83179万元,其中上年支出合计79294万元,较上年增长4.90%,主要原因是:随着业务量的增长业务支出自然增长;年末结转和结余为34万元,为科教项目结转。

 本年支出的具体构成为:基本支出82142万元,占98.75%;项目支出为1037万元,占,1.25%;事业单位经营支出为零;其他支出为零。                                                 

 三、财政拨款支出决算情况说明                                  

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1419万元,决算数为1419万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:依据相关文件精神确定人员经费拨款220万元,公立医院改革补助678万元,公卫补助45万元,住院医师培训经费279万元,锅炉改造款42万元等。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1419万元,决算数为1419万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出220万元,与上年持平,主要是人员经费拨款;商品和服务支出1123万元,较上年增长29.83%,主要原因是:增加公立医院改革补助252万元;对个人和家庭补助支出与上年同期为零;其他资本性支出增长42万元,主要原因是:锅炉改造补助42万元。

四、*极速体育直播:“三公”经费支出说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为零,决算数为零,上年同期为零。 

五、*极速体育直播:机关运行经费支出说明

我院2018年机关运行经费支出5370万元,比上年同期的4877万元增长493万元,增长率10.10%。主要原因是:2017年底重新修订了差旅费管理规定,提高了报销标准,导致培训费比上年同期增长48万元;因新院建设资金需求,新增贷款导致新增利息支出449万元;部分支出在三甲创建后呈下降趋势。

六、*极速体育直播:政府采购支出说明

我院2018年无政府采购支出安排。

七、*极速体育直播:政府性基金支出说明

我院2018年无政府性基金支出安排。

八、*极速体育直播:国有资产占用情况说明

截至20181231日,本单位共有车辆13辆。其中,小轿车车2辆、小型载客汽车2辆、救护车9辆;当年无新购置车辆。单位50万元以上通用设备14 台,单价100万元以上专用设备42台。

九、*极速体育直播:2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金942万元。从评价情况来看,公立医院综合改革项目资金为推动我院改革起了积极的促进作用;住院医师规范化培训项目资金为卫生人才建设提供了保障;严重精神障碍管理治疗项目进一步推进了精神疾病患者的预防和治疗工作的开展。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我院在预算的执行和管理、资产管理、财务运行、可持续发展等方面均取得了良好的效果。具体见附表:

(二)部门决算中项目绩效自评结果

  公立医院综合改革项目绩效自评综述:项目全年预算数为750 万元,执行数为678万元,完成预算的90.40 %。主要产出和效果:一是医疗服务收入占比较上年同期提高;二是药占比下降;三是患者满意度水平提高。发现的问题及原因:我院医疗费用增长幅度为10.81%,超过三级公立医院平均增幅0.81%。增长偏高主要是医院通过提升质量内涵和服务水平,吸引了大量患者前来就医,就诊人数大幅增加,医院业务收入也相应增长。我院2018年全院共完成门、急诊91.33万人次,同比增长15.50%;住诊6.34万人次,同比增长6.49%。全院门诊次均费用246.05元,同比下降1.99%;人均住院费用10083.06元,同比增长3.30%。在服务能力大幅提升的同时,医院将采取得力措施控制医疗费用不合理增长,并认真执行分级诊疗制度,下沉基本医疗服务。

住院医师规范化培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为450万元,执行数为 249万元,完成预算的55.33%。主要产出和效果:一是住院医师规范化培训结业考核率、参培住院医师业务水平、参培学员满意度均有提高;二是住院医师规范化培训中央财政补助标准按每人每年不低于3万元发放到位。发现的问题及原因:2018年度,我院在住培任务完成方面主要存在招生不足的问题,主要原因是:我院医院影响力与老牌地级市相比有一定差距;部分紧缺专业如全科、儿科、精神科、急诊科等不易招生;医院基础环境还需要进一步改善,如学院的住宿条件;学员待遇在全省不占优势;住培宣传工作欠缺。下一步改进措施:2017年我院正式挂牌三级甲等综合医院,在全省三家医院综合排名进入前20位,医院影响力不断扩大;针对招生不足的情况,与湖北医院学院紧密联系,争取极速体育app生源;2018年,文帝院区投入使用,老院区部分业务用房改造为学员宿舍,集中住宿和管理,届时将极大改善住宿环境;2017年上半年对住培学员待遇进行了调整,在省住培办领导的建议下,院领导亲自带队赴荆门、荆州等地考察住培管理、学员待遇等事宜,结合医院实际,重新下发了《住院医师规范化培训试试细则》,大幅提高了学员待遇,其中对四证合一学员待遇尤为优厚;加大招生宣传,赴湖北医院学院、三峡大学等学校,通过发放站招生简章、举办招生宣讲会等形式,宣传医院住培招生,重点加强了全科医学科招生宣传;加大师资培养力度,不断提高医院带教水平,医院住培结业率逐步提高,这也对学员选择我院提供了助力;完善技能中心建设,我院建设了较为完备的临床技能中心,将使其更好地服务于住培教学。

严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为 16万元,完成预算的106%。主要产出和效果:项目完成及时,严重障碍管理水平和治疗水平显著提高。发现的问题及原因:项目执行超预算。下一步将加大该项目的资金管理,着重加强下级单位业务技术指导和培训,以点带面,提高资金的实施效果。

(三)项目支出绩效评价自评表

 项目—公立医院改革项目评价
项目—严重精神障碍项目评价

项目—住培项目评价


整体支出评价1
整体支出评价2

 

第三部 2018年部门决算表















    公开08表      

第四部分  相关名词解释

一、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、“三公”经费:按照相关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

三、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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                                    20191025


 

 

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